怎么編制體系內審查檢表?
時(shí)間:2024-05-13
首先,我們需要明確內審查檢表的作用。它是內部審核的重要工具,用于檢查組織的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系是否符合標準要求。
編制內審查檢表需要遵循一定的原則和步驟。
一、基本原則
以標準要求為基礎,確保審核的準確性和有效性。
結合組織實(shí)際情況,突出重點(diǎn),確保審核的針對性和實(shí)用性。
采用系統化、規范化的方法,確保審核的科學(xué)性和可比性。
二、編制步驟
確定審核范圍和對象:根據組織的體系的覆蓋范圍,確定需要審核的部門(mén)、過(guò)程和活動(dòng)。
分析審核對象:了解被審核部門(mén)的職能、活動(dòng)和相關(guān)記錄,掌握其體系的運作情況。
制定審核計劃:根據審核范圍和對象,制定詳細的審核計劃,包括審核時(shí)間、審核人員、審核方法和抽樣方案等。
編制審核檢查表:根據審核計劃,編制具體的審核檢查表,包括檢查項目、檢查內容、檢查標準和檢查方法等。
實(shí)施審核:按照審核計劃和檢查表,實(shí)施現場(chǎng)審核,記錄審核發(fā)現,并與被審核部門(mén)進(jìn)行溝通和確認。
編寫(xiě)審核報告:根據審核發(fā)現,編寫(xiě)審核報告,提出改進(jìn)建議,并提交給組織的管理層。
三、在編制內審查檢表時(shí),我們需要注意以下幾點(diǎn):
確保檢查表的完整性,涵蓋所有必要的審核要素。
采用靈活的審核方法,既要關(guān)注文件和記錄,也要關(guān)注現場(chǎng)觀(guān)察和人員訪(fǎng)談。
注意保護被審核方的隱私和商業(yè)秘密,避免泄露敏感信息。
在審核過(guò)程中,要遵循公正、客觀(guān)的原則,避免主觀(guān)推斷和偏見(jiàn)。
綜上所述,編制內審查檢表需要遵循一定的原則和步驟,以確保審核的有效性和實(shí)用性。希望以上信息能對您有所幫助。