01 目的
規定了關(guān)鍵工序確定的原則、控制程序內容及要求，以達到對關(guān)鍵工序進(jìn)行有效控制、確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規定的要求。
02 范圍
適用于產(chǎn)品關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制，項目公司若編制有相關(guān)文件規范，則按項目公司的管控文件執行。
03 職責
3.1生產(chǎn)部
3.1.1負責關(guān)鍵工序確定、更改過(guò)程中的關(guān)鍵工序文件的最后審批。
3.1.2負責確定關(guān)鍵工序，制定關(guān)鍵工序明細表，明確控制要求。
3.1.3負責生產(chǎn)部依據關(guān)鍵工序明細表制定關(guān)鍵工序的控制管理規定。
3.1.4負責生產(chǎn)部組織對關(guān)鍵工序實(shí)施控制。
3.2質(zhì)量部兼保密辦負責監督檢查、考核關(guān)鍵工序的受控情況。
04 工作程序
4.1 關(guān)鍵工序的確定原則和確定程序
4.1.1 關(guān)鍵工序的確定原則：
有下列情況之一者，應確定為關(guān)鍵工序：
a) 對產(chǎn)品的關(guān)鍵特性、重要特性有較大影響的工序；
b) 生產(chǎn)過(guò)程中加工難度大、質(zhì)量不穩定的工序；
c) 出現廢品后經(jīng)濟損失較大的工序；
d) 顧客或其代表或下道工序反映問(wèn)題較多的工序；
e) 關(guān)鍵和重要原材料入公司復驗工序。
4.1.2 關(guān)鍵工序的確定程序：
a) 根據關(guān)鍵工序的確定原則進(jìn)行分析確定，并編制《關(guān)鍵工序明細表》；
b) 關(guān)鍵工序明細表應經(jīng)質(zhì)量部兼保密辦、生產(chǎn)部相關(guān)人員會(huì )簽，并經(jīng)生產(chǎn)部部門(mén)分管領(lǐng)導批準。
4.1.3 根據產(chǎn)品質(zhì)量穩定情況，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的考核，關(guān)鍵工序可作適當增減調整。
4.2 關(guān)鍵工序控制
4.2.1 生產(chǎn)部工藝的負責人應按照本程序管理規定，指導做好關(guān)鍵工序的實(shí)施過(guò)程。
4.2.2 關(guān)鍵工序工藝文件必須詳細、準確地規定需要控制的項目和參數、主要工藝裝備、檢驗方法等。
4.2.3 關(guān)鍵工序文件應明確控制點(diǎn)，確定過(guò)程參數和關(guān)鍵、重要特性的控制要求。
4.2.4 關(guān)鍵工序的關(guān)鍵參數等要素按規定標“G”，圖章、字樣的位置大小應明顯醒目。
a) 生產(chǎn)現場(chǎng)使用的技術(shù)文件，包括設計文件、工藝文件、質(zhì)量控制文件，應正確、統一和清晰，并現行有效；
b) 關(guān)鍵工序工藝文件中檢驗工序，應經(jīng)各項目公司、質(zhì)量部兼保密辦、生產(chǎn)部相關(guān)人員會(huì )簽；
c) 關(guān)鍵工序工藝文件、主要工藝裝備的更改，須經(jīng)驗證能確保產(chǎn)品質(zhì)量的方可更改，并經(jīng)生產(chǎn)部部門(mén)分管責任人審核批準。
4.2.5 生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制
a) 生產(chǎn)部必須按照關(guān)鍵工序文件的有關(guān)規定進(jìn)行生產(chǎn)。
b) 生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵工序的首件應進(jìn)行專(zhuān)檢并做記錄（有實(shí)測數值的應作實(shí)測記錄）。
c) 對關(guān)鍵工序的工序檢驗及最終成品檢驗，應按要求填寫(xiě)并簽名，由質(zhì)量部兼保密辦存檔。
d) 關(guān)鍵工序的產(chǎn)品在存放、周轉和運輸過(guò)程中應采取保護措施，關(guān)鍵工序產(chǎn)品的儲運器具上應醒目標記：“G”（表示關(guān)鍵）。
4.2.6 采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
代用原材料必須具有按規定程序辦理的審批文件，詳見(jiàn)《采購和外包控制程序》。
4.2.7 設備、工藝裝備、計量器具的質(zhì)量控制
a) 關(guān)鍵工序所使用的設備、工藝裝備、測量器具應符合控制管理規定，其精度必須滿(mǎn)足產(chǎn)品要求；
b) 關(guān)鍵工序使用的計量器具必須具有在檢定、測試有效期內的合格（或準用）證明文件和標志。
4.2.8 對人員的要求
a) 關(guān)鍵工序的生產(chǎn)操作人員及檢驗人員，應經(jīng)專(zhuān)門(mén)考核，合格后持證上崗；
b) 關(guān)鍵工序的生產(chǎn)操作人員及檢驗人員必須保持相對穩定，定期考核；
c) 關(guān)鍵工序的生產(chǎn)操作人員及檢驗人員應掌握設計、工藝文件規定的技術(shù)要求和有關(guān)技術(shù)標準，嚴格遵守工藝紀律，認真執行關(guān)鍵工序質(zhì)量控制程序。
4.3 關(guān)鍵工序的實(shí)施和管理
4.3.1 關(guān)鍵工序的實(shí)施
關(guān)鍵工序由生產(chǎn)部門(mén)實(shí)施，質(zhì)量部兼保密辦監督。
4.3.2 批次管理要求
關(guān)鍵工序所形成的產(chǎn)品或半成品在生產(chǎn)過(guò)程中應嚴格執行批次管理要求，使其具有可追溯性。
4.3.3 關(guān)鍵工序的變更
關(guān)鍵工序需要變更時(shí)，由工藝人員辦理更改單，并經(jīng)質(zhì)量部兼保密辦、生產(chǎn)部相關(guān)人員會(huì )簽，經(jīng)工藝負責人確認批準后，更改關(guān)鍵工序明細表及相應的工藝文件。
4.4 關(guān)鍵工序控制的監督檢查
4.4.1 由質(zhì)量部兼保密辦負責對關(guān)鍵工序控制工作的監督檢查，采用統計技術(shù)方法對監督檢查結果進(jìn)行綜合分析和評價(jià)，減少質(zhì)量波動(dòng)。
4.4.2 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制工作監督檢查內容：
a) 檢查關(guān)鍵工序是否按規定作標記；
b) 抽查關(guān)鍵工序執行設計文件和工藝文件的情況；
c) 檢查關(guān)鍵工序崗位原始記錄填寫(xiě)的正確性、完整性。
4.4.3 對產(chǎn)品的關(guān)鍵特性和重要特性，公司應實(shí)施全檢，但當由于機器設備和產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝的影響，無(wú)法對該崗位形成的產(chǎn)品進(jìn)行全檢時(shí)，公司需要規定該關(guān)鍵特性和重要特性方檢驗方式，檢驗方式應該得到顧客的同意。
4.4.4 生產(chǎn)部應對生產(chǎn)過(guò)程中的特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行1次/年的過(guò)程能力確認，并保留過(guò)程能力確認的記錄；
4.5關(guān)鍵工序的控制記錄
關(guān)鍵工序的檢驗記錄由生產(chǎn)部檢驗員填寫(xiě)，記錄應完整、有效。質(zhì)量部兼保密辦負責保存。
05 相關(guān)文件
5.1 《采購和外包控制程序》
5.2 《標識和可追溯性控制規范》
06 相關(guān)記錄
6.1 《關(guān)鍵工序明細表》 隨時(shí)更新
6.2《關(guān)鍵過(guò)程（工序）三定表》 保存期10年
6.3 《關(guān)鍵工序檢查記錄表》 隨時(shí)更新
