近年來(lái),我國對企業(yè)安全生產(chǎn)的重視程度逐漸增高,企業(yè)需嚴格遵守法規運作,各類(lèi)產(chǎn)品需遵守國家標準生產(chǎn),企業(yè)從上到下需遵守質(zhì)量管理體系要求,獲得認證方能持續生產(chǎn)。
隨著(zhù)企業(yè)運營(yíng)環(huán)境的演變和監管力度的增加,倉庫部門(mén)面臨的審核頻率也在逐漸提高,部門(mén)迎審能力變得尤為關(guān)鍵。
什么是審核?
審核是指為獲得審核證據并對其進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià),以確定滿(mǎn)足審核準則的程度所進(jìn)行的系統的、獨立的并形成文件的過(guò)程。
通常,按照審核方將審核類(lèi)型劃分為內部審核和外部審核,按照審核實(shí)施主體將審核類(lèi)型劃分為第一方審核、第二方審核和第三方審核。
現場(chǎng)審核有哪些步驟?
現場(chǎng)審核流程一般包括以下三個(gè)步驟,首次會(huì )議、現場(chǎng)檢查、末次會(huì )議。
1、首次會(huì )議:
目標明確
審核人員確定審核的目標和范圍,包括審核的主題、領(lǐng)域和關(guān)注點(diǎn)。
審核計劃
審核人員制定詳細的審核計劃,包括審核的時(shí)間安排、參與人員、審核方法和技術(shù)準備等。
文件審查
審核人員對相關(guān)文件進(jìn)行審查,包括規程文件、操作手冊和記錄等,以確保符合法規和標準的要求。
2、現場(chǎng)檢查:
觀(guān)察倉庫運作
審核人員觀(guān)察倉庫的布局、存儲方式、貨物出入庫流程、安全標準等。
檢查記錄和文件
審核人員核對倉庫的庫存記錄、出入庫單據、報告等,以確保其準確性和合規性。
面談倉庫人員
審核人員與倉庫管理或操作人員進(jìn)行面談,了解他們對倉庫流程和操作的理解和執行情況。
3、末次會(huì )議:
發(fā)現問(wèn)題
審核人員總結和記錄所有發(fā)現的問(wèn)題和不符合項,并進(jìn)行分類(lèi)和評估。
問(wèn)題解決
審核小組討論并制定解決方案,確保問(wèn)題被及時(shí)糾正和預防。
改進(jìn)建議
審核人員根據審核結果提出改進(jìn)建議,以?xún)?yōu)化流程和提高績(jì)效。
發(fā)現了問(wèn)題,嚴重嗎?
不合格項的分級與評定
審核中發(fā)現了問(wèn)題,根據不合格項的嚴重程度,可將其分為不同的級別。通常可以分為嚴重不符合、一般不符合和觀(guān)察項三個(gè)級別。
嚴重不符合
質(zhì)量體系與約定的質(zhì)量體系標準或指定的要求不符
造成系統性或區域性嚴重失效的不符合 (可能由多個(gè)輕微不符合說(shuō)明)
可造成嚴重后果的不符合
一般不符合
孤立的人為錯誤
文件偶爾未被遵守,造成的后果不太嚴重
對體系不會(huì )產(chǎn)生重要影響
觀(guān)察項
證據稍不足,但存在問(wèn)題,需提醒的事項
已發(fā)現問(wèn)題,但尚不能構成不符合,如發(fā)展下去就有可能構成為不符合的事項
其它需要提醒注意的事項
倉庫部門(mén)審核什么內容?
倉庫審核要點(diǎn)
現場(chǎng)審核是審核過(guò)程中最重要的環(huán)節之一。下面和大家列舉出倉庫審核的一些要點(diǎn)。
文件:
倉庫收料規程
倉庫發(fā)料規程
倉庫退倉規程
倉庫成品操作規程
倉庫化學(xué)品操作規程
倉庫報廢品處理規程
貨物儲存管理規程
標簽管理規程
記錄:
培訓、健康證、新員工的上崗前考核記錄
倉庫收料、發(fā)料、出貨記錄
倉庫收貨衛生檢查記錄
廢棄物處理合同或記錄
倉儲環(huán)境(溫濕度、蟲(chóng)鼠害、清潔等)記錄
相關(guān)設備的校準記錄
記錄需及時(shí)填寫(xiě),不得提前填寫(xiě)。如需涂改,需保證記錄清晰完整。
現場(chǎng):
倉庫環(huán)境、衛生、溫濕度
貨物是否分區管理(原料、包材、成品、不合格品、過(guò)敏原物料等)
現場(chǎng)標識
劃重點(diǎn)!!!
倉庫審核要點(diǎn)包括以上內容,但不限于此。應對審核,還需同事們在日常工作中多加留意,時(shí)刻保持應審的意識。
應審有技巧嗎?有噠
審核前做好充分準備:
了解審核計劃,確認審核的目的、范圍
瀏覽審核的相關(guān)條款
準備相關(guān)文件、記錄
現場(chǎng)交流基本原則:
態(tài)度:開(kāi)放的態(tài)度,不要有明顯的防備心理
表達:依據文件、實(shí)際情況、 圍繞提問(wèn)回答
提供資料或證據注意事項:
要什么,給什么
證據需有效、準確
提供證據要及時(shí)
盡可能提供三個(gè)月內的記錄,以便追蹤時(shí)審核
審核中遇不符合項處理技巧:
在末次會(huì )議前請審核員給予驗證,減少不符合項
審核員提及的缺點(diǎn)或建議要隨時(shí)記下來(lái),欠缺部分盡可能臨時(shí)完善
切忌與審核員的沖突,避免強辯,明顯的錯誤應謙虛接受
結束了嗎?NO!
審核后總結
至此,審核是否結束了呢?答案是否定的。應審后還需總結,包括收集相關(guān)信息、回顧審核過(guò)程、分析問(wèn)題、制定改進(jìn)計劃,以及實(shí)施改進(jìn)措施。
結束語(yǔ)
以上的內容都Get到了嗎?
通過(guò)建立標準化操作流程、了解審核體系、熟悉審核流程、關(guān)注審核內容點(diǎn),我們可以更加從容的應對審核,掌握應審技巧,順利通過(guò)每一次審查。