質(zhì)量管理體系內審步驟分享
時(shí)間：2023-11-28
目前，很多制造企業(yè)對ISO9001質(zhì)量管理體系都有了比較深入的了解，在質(zhì)量管理方面也逐漸規范化。在此過(guò)程中，內部審核至關(guān)重要，它是檢驗質(zhì)量體系運行效果的有效方法，是推動(dòng)質(zhì)量體系持續改進(jìn)的動(dòng)力。
此時(shí)，內部審核員的職能就變得非常重要，想要提高審核質(zhì)量，該如何進(jìn)行內部審核呢？
ISO9001質(zhì)量體系認證以三年為一個(gè)周期，每年都有外部審核；內部審核每年至少一次。質(zhì)管理體系內審流程主要步驟：年度內審計劃編制→成立內審組→編制內審檢查表→組織首次會(huì )議→現場(chǎng)審核→編制不符合項報告→整改糾正→復審驗證→末次會(huì )議。
STEP1、年度內審計劃編制
內審應覆蓋質(zhì)量管理體系所有過(guò)程、部門(mén)和場(chǎng)所，每年至少一次。按照內審程序規定，制定年度審核計劃，確定內審的實(shí)施月份。
STEP2、成立內審組
根據內審活動(dòng)目的、范圍、部門(mén)、過(guò)程及日程安排，最高管理者授權成立內審小組。
內審員應根據審核要求編制檢查表；
按審核計劃完成審核任務(wù)；
將審核發(fā)現形成書(shū)面資料，編制不合格項報告；
協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核。
STEP3、編制內審檢查表
依據質(zhì)量管理體系條款，由體系主管部門(mén)編制。
審核內容應覆蓋每個(gè)被審核部門(mén)，突出被審核部門(mén)的主要職能，審核方法和方式要恰當、數量要合理。
STEP4、組織首次會(huì )議
正式開(kāi)始審核前，內審組組長(cháng)應組織召開(kāi)首次會(huì )議，宣讀審核計劃，交代有關(guān)審核事項，然后宣布開(kāi)始審核。
STEP5、現場(chǎng)審核
內審員分散對各個(gè)部門(mén)進(jìn)行審核，采取詢(xún)問(wèn)、檢查記錄的方法。
現場(chǎng)審核應遵循以下原則：以客觀(guān)事實(shí)為依據，無(wú)個(gè)人推理成分；標準與實(shí)際核對，只判定核對項目；程序、執行、記錄3個(gè)方面遞進(jìn)審核；獨立公正。
STEP6、編制不符合項報告、整改糾正、復審驗證
對現場(chǎng)審核過(guò)程中的客觀(guān)證據進(jìn)行整理、分析、篩選，將審核證據與質(zhì)量體系文件等依據相比較，做出客觀(guān)評價(jià)和判斷，形成和確定不符合項，判定不符合程度，提出糾正措施，經(jīng)管理者審批后實(shí)施，跟蹤完成情況。
STEP7、組織末次會(huì )議
審核全部完成后召開(kāi)會(huì )議，審核組長(cháng)宣布本次審核的情況，形成內部審核報告，以及不符合報告，形成審核結論。
內審結束后，將資料收集成冊，作為管理評審的輸入依據。
STEP8、形成內部審核報告
審核報告內容一般包括：
審核的目的、范圍、方法、依據；
審核組成員、受審部門(mén)；
審核實(shí)施情況；
審核發(fā)現問(wèn)題的描述和不符合項統計分析；
不符合項的分析機改進(jìn)意見(jiàn)；
審核結論。
