一、管理體系內審員職責
1、負責編制檢查表
2、根據內審安排實(shí)施現場(chǎng)審核并填寫(xiě)審核記錄；
3、向審核組長(cháng)提供審核有關(guān)的信息，完成所承擔的內部審核任務(wù)；
4、負責填寫(xiě)不符合項報告單；
5、負責對公司內不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見(jiàn)及建議；
6、負責對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證。
二、內審員部門(mén)內的義務(wù)及權限
1、不斷的學(xué)習理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應用，協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導規范管理、促進(jìn)改進(jìn)。
2、負責本部門(mén)的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護、監督和改進(jìn)。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門(mén)后續改進(jìn)工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。
5、協(xié)助或承擔公司或部門(mén)級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實(shí)施推動(dòng)。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎管理工作。
7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作。
三、權限
1、對本部門(mén)的質(zhì)量體系運行有指導、監督和改進(jìn)權。
2、根據公司審核安排，有權對受審部門(mén)進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗證。
3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進(jìn)行監督和糾正。
4、有權參與公司基礎管理和部門(mén)間的協(xié)調改進(jìn)工作。
5、有權對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。
四、內審員主要工作內容：
1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內審工作，負責組織實(shí)施職能部門(mén)的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。
2、管理評審：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。
3、流程優(yōu)化評價(jià)：擔任公司流程優(yōu)化評審員，根據計劃負責公司相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)品實(shí)現流程優(yōu)化評價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。
4、迎接外審：組織落實(shí)部門(mén)內部的審核準備工作并接受審核。
5、改進(jìn)項目的策劃、實(shí)施或參與：公司級或部門(mén)內部質(zhì)量改進(jìn)項目的負責人或主要成員。識別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。
6、日常基礎管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動(dòng)、部門(mén)間協(xié)調等。
7、部門(mén)質(zhì)量管理體系維護：部門(mén)內部體系運行監督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改，部門(mén)制度健全等。
