一、管理評審計劃
一般在評審前的3~4周,由管理者代表編制《管理評審計劃》,經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至參加人員。《管理評審計劃》包括以下內容:
1.評審目的
2.評審內容
3.評審方式
4.評審的參加人員
5.評審的時(shí)間安排
6.評審輸入的準備
二、評審輸入的準備
評審輸入(ISO9001:2015)應考慮下列內容:
a)以往管理評審所采取措施的情況
b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內外部因素變化
c)下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jì)效和性的信息,包括其趨勢:
1)顧客滿(mǎn)意和有關(guān)相方的反饋
2)質(zhì)量目標的實(shí)現程度
3)過(guò)程績(jì)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況
4)不合格及糾正措施
5)監視和測量結果
6)審核結果
7)外部供方的績(jì)效
d)資源的充分性
e)應對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性(見(jiàn) 6.1)
f)改進(jìn)的機會(huì )
三、各部門(mén)管理評審報告的主要內容
管理評審輸入應包含在有關(guān)部門(mén)/人員準備的報告中,這些報告一般應在管理評審會(huì )議2周前交給管理者代表。可將多份報告的內容匯總在一份報告里。現以以下例子(通常情況)說(shuō)明這些報告的內容:
1.品質(zhì)部
糾正和預防措施實(shí)施情況報告(關(guān)于來(lái)料、制程、成品及客訴等)
產(chǎn)品質(zhì)量統計分析報告(包括產(chǎn)品合格率、重大質(zhì)量事故、客戶(hù)退貨等情況)
改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標實(shí)施情況報告(包括趨勢、過(guò)程績(jì)效等。下同)
(注:改進(jìn)建議可涉及到組織結構、體系、過(guò)程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同)
2.研發(fā)部
新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況報告
產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報告
改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標實(shí)施情況報告
3.生產(chǎn)技術(shù)部(PE)
生產(chǎn)過(guò)程監視和測量情況報告(包括特殊過(guò)程的確認及監控情況,生產(chǎn)過(guò)程的能力、趨勢分析等)
改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標實(shí)施情況報告
4.設備部
設備維修保養情況報告
改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標實(shí)施情況報告
5.生產(chǎn)部
生產(chǎn)計劃的執行情況報告
生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告
生產(chǎn)現場(chǎng)控制情況報告
工藝紀律執行情況報告
改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標實(shí)施情況報告
6.倉庫
倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告
改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標實(shí)施情況報告
7.采購部
供應商業(yè)績(jì)情況報告
改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標實(shí)施情況報告
8.人事行政部
組織機構、職責分配、人力資源的總體分析報告
人員培訓情況報告
改進(jìn)建議(包括員工合理化建議)、本部門(mén)質(zhì)量目標實(shí)施情況報告
9.業(yè)務(wù)部/銷(xiāo)售部
服務(wù)情況報告(包括顧客的滿(mǎn)意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等)
本年度銷(xiāo)售及市場(chǎng)分析報告(包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等)
合同的執行狀況報告
新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議
改進(jìn)建議、本部門(mén)質(zhì)量目標實(shí)施情況報告
10.總經(jīng)理
必要時(shí),總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力(市場(chǎng)占有率、社會(huì )信譽(yù)、開(kāi)發(fā)能力、管理水平)的評價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰略、營(yíng)銷(xiāo)策略的要求提交報告
11.管理者代表(部分內容可能由體系人員提供)
管理者代表對各部門(mén)提交的報告進(jìn)行分析,并在此基礎上編寫(xiě)“質(zhì)量管理體系運行情況總結報告”,內容包括:
公司質(zhì)量方針、目標實(shí)施情況
上次管理評審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評價(jià)
內、外部質(zhì)量審核的總結及分析
應對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性報告(如條件允許,建議該內容每個(gè)部門(mén)都提供)
質(zhì)量體系文件的變動(dòng)、組織結構的變動(dòng)以及其他內外部環(huán)境的變化
改進(jìn)建議
四、召開(kāi)管理評審會(huì )
管理評審一般以會(huì )議形式,按管理計劃進(jìn)行,由總經(jīng)理主持
1.評審內容
評審人員對所提交的報告進(jìn)行逐項分析并進(jìn)行評價(jià)
2.總經(jīng)理總結評審結果
a.質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性的結論。
b.組織機構是否需要調整,質(zhì)量管理體系及其過(guò)程是否需要改進(jìn)?
c.質(zhì)量體系文件是否需要修改?
d.資源配備是否充足,是否需要調整增加?
e.產(chǎn)品是否需要改進(jìn)?
f.質(zhì)量方針、目標是否適宜?是否需要修改?
g.提出相應的改進(jìn)、糾正和預防措施的要求。
五、評審報告
管理評審報告結束后,由管理者代表編寫(xiě)出“管理評審報告”,經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各有關(guān)部門(mén)。
管理評審報告的內容:
1.評審目的。
2.評審日期。
3.組織人、參加人員。
4.評審內容。
5.評審結論(含評審輸出的內容)。
包括:
a.質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結論。
b.組織機構是否需要調整。
c.質(zhì)量管理體系文件(主要指質(zhì)量手冊、程序文件)是否需要修改。
d.資源配備是否充足,是否需要調整增加。
e.質(zhì)量方針、目標是否適宜?是否需要修改。
f.需要對體系、過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的要求。
六、管理評審的后續管理
管理者代表組織有關(guān)部門(mén)對管理評審中的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗證。